Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 03/02/2013 réžia za odobrané obedy 390,45 s DPH 12.02.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 13.02.2013
    Faktúra 4 stravné lístky 195,30 s DPH 12.02.2013 Špeciálna základná škola, 13.02.2013
    Faktúra 7301163488 za telefón 16,56 s DPH 15.02.2013 Slovak Telekom,a.s 05.03.2013
    Faktúra 1413000358 tepelná energia 3 361.46 s DPH 25.02.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 05.03.2013
    Faktúra 2013 školenie 30,00 s DPH 31.01.2013 Akadémia vzdeávania 05.03.2013
    Faktúra 5041201531 finančný spravodajca, ročník 2012 11,30 s DPH 17.01.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 2747938660 za telefón 63,00 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom,a.s 18.03.2013
    Faktúra 84001942 predplatné 48,80 s DPH 04.04.2013 Poradca s.r.o. 17.04.2013
    Faktúra 2117085200 vodné stočné 812,47 s DPH 04.04.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.04.2013
    Faktúra 40/13 pracovná porada 120,00 s DPH 20.03.2013 Obvodný úrad Prešov 20.03.2013
    Faktúra 7302281182 za telefón 10,44 s DPH 19.03.2013 Slovak Telekom,a.s 20.03.2013
    Faktúra 5 príspevok k stravným lístkom 182,00 s DPH 19.03.2013 Špeciálna základná škola, 20.03.2013
    Faktúra 1413000655 tepelná energia 2 829,94 s DPH 19.03.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 20.03.2013
    Faktúra 08/2013 réžia žiaci 184,95 s DPH 11.03.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 18.03.2013
    Faktúra 168 odvoz odpadu 196,35 s DPH 19.03.2013 Technické služby mesta Humenné 20.03.2013
    Faktúra 215072 renovácie tonérov 90,90 s DPH 9 22.04.2015 DELTA Humenné, s.r.o. https://szstrebhe.edupage.org/zmluvy/pics/reload_20.png 13.05.2015
    Objednávka 16/2017 výroba pečiatky s DPH 29.05.2017 Luma-Press, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 01.06.2017
    Faktúra 6617/271020 nákup učebných pomôcok zo vzdel.poukazov 30,00 s DPH 29.05.2017 Repo Humenné. s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 29.05.2017 01.06.2017
    Faktúra 6917/201704003 nákup čistiacich potrieb 120,72 s DPH 30.05.2017 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 30.05.2017 01.06.2017
    Faktúra 6817/022017 nákup učebných pomôcok zo vzdel.poukazov 30,00 s DPH 29.05.2017 Egida Nova, spol.s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 29.05.2017 01.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1351

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
      Třebíčska 16, 06601 Humenné
    • +421 057/ 7722873

    Fotogaléria