Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0752795285 za telefón 67,66 s DPH 07.08.2013 Slovak Telekom,a.s 12.09.2013
    Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 591,00 s DPH 07.08.2013 Východoslovenská energetika a.s. 12.09.2013
    Faktúra 2132207501 triedné výkazy 65,23 s DPH 07.08.2013 ŠEVT a.s. 12.09.2013
    Faktúra 1413001846 teplo 773,52 s DPH 16.07.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22.07.2013
    Faktúra 7306835766 za telefón 15,43 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom,a.s 22.07.2013
    Faktúra 8751809662 za telefón 57,59 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom,a.s 22.07.2013
    Faktúra 7305699708 za telefón 12,67 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom,a.s 22.07.2013
    Faktúra 4748918515 za telefón 79,12 s DPH 04.04.2013 Slovak Telekom,a.s 17.04.2013
    VO: Súhrnná správa Súhrná správa s DPH 31.12.2016 31.12.2016
    Faktúra 0113035149 stravné lístky 1 363,74 s DPH 04.04.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 17.04.2013
    Faktúra 0113024727 stravné lístky 994,60 s DPH 11.03.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 18.03.2013
    Faktúra 7300072556 za telefón 10,44 s DPH 17.01.2013 Slovak Telekom,a.s 13.02.2013
    Faktúra 1412003589 tepelná energia 2 747.44 s DPH 17.01.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 2210007743 dodávka elektriny-finančné vysporiadanie za rok 2012 14,88 s DPH 17.01.2013 Východoslovenská energetika a.s. 13.02.2013
    Faktúra 01 stravné lístky 231,70 s DPH 22.01.2013 Špeciálna základná škola, 13.02.2013
    Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 591,00 s DPH 06.02.2013 Východoslovenská energetika a.s. 13.02.2013
    Faktúra 4746955738 za telefón 69,71 s DPH 06.02.2013 Slovak Telekom,a.s 13.02.2013
    Faktúra 0113016637 stravné lístky 1 066.80 s DPH 07.02.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 21301033 tovar 3,96 s DPH 74 07.02.2013 MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 213012 tovar 130,00 s DPH 5 12.02.2013 FAMM, akciová spoločnosť 13.02.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1351

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
      Třebíčska 16, 06601 Humenné
    • +421 057/ 7722873

    Fotogaléria