Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0113082863 stravné lístky 402,34 s DPH 02.09.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 12.09.2013
    VO: Súhrnná správa Správa s DPH 31.12.2012 04.10.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu Oprava vykurovacieho systému s DPH 02.10.2013 04.10.2013
    VO: Súhrnná správa Správa s DPH 31.12.2014 20.01.2015
    VO: Súhrnná správa súhrná správa s DPH 31.12.2013 12.01.2016
    VO: Súhrnná správa Súhrná správa s DPH 31.12.2016 31.12.2016
    Faktúra 2117410632 vodné stočné 1 081,01 s DPH 02.07.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.07.2013
    Faktúra 10 príspevok k stravným lístkom 216,30 s DPH 10.06.2013 Špeciálna základná škola, 25.06.2013
    Faktúra 0113035149 stravné lístky 1 363,74 s DPH 04.04.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 17.04.2013
    Faktúra 7303427709 za telefón 10,44 s DPH 16.04.2013 Slovak Telekom,a.s 09.05.2013
    Faktúra 15/2013 réžia žiaci 287,70 s DPH 04.04.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 17.04.2013
    Faktúra 4748918515 za telefón 79,12 s DPH 04.04.2013 Slovak Telekom,a.s 17.04.2013
    Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 591,00 s DPH 03.05.2013 Východoslovenská energetika a.s. 09.05.2013
    Faktúra 002/2014 zmluvný servis výpočtovej techniky 60,00 s DPH 09.01.2014 Peter Tomečko- COM.P.T 11.02.2014
    Faktúra 20/2013 réžia žiaci 335,65 s DPH 03.05.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 09.05.2013
    Faktúra 5590012657 služby STP AVP 155,35 s DPH 03.05.2013 IVES Košice 09.05.2013
    Faktúra 1413000953 teplo 2 988,57 s DPH 03.05.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 09.05.2013
    VO: Súhrnná správa Súhrná správa VO za rok 2018 s DPH 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra 24042013 konferenčný poplatok 112,00 s DPH 16.04.2013 Karierové poradenstvo - efektívny nástroj sociálnej inklúzie 09.05.2013
    Faktúra 8 príspevok k stravným lístkom 249,90 s DPH 10.04.2013 Špeciálna základná škola, 09.05.2013
    << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1321-1340/1351

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
      Třebíčska 16, 06601 Humenné
    • +421 057/ 7722873

    Fotogaléria