Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1413000358 tepelná energia 3 361.46 s DPH 25.02.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 05.03.2013
    Faktúra 2013/022 dodávka hygienického tovaru 96,00 s DPH 9 25.02.2013 KA-LUX s.r.o., Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 05.03.2013
    Objednávka 8 objednávka revízie hasiacích prístrojov s DPH 21.02.2013 Vladimír Mišľan Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
    Faktúra 5/2013 repasovanie tonerov 90,00 s DPH 6 19.02.2013 Jozef Kozmon - KOLEGA Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 05.03.2013
    Objednávka 9 objednávka čistiacích prostriedkov s DPH 18.02.2013 KA-LUX s.r.o., Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
    Objednávka 6 repasovanie tonerov s DPH 15.02.2013 Jozef Kozmon - KOLEGA Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
    Faktúra 2/2013 maliarské a natieračské práce 993,80 s DPH 10 15.02.2013 Burda Jozef, Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 05.03.2013
    Faktúra 7301163488 za telefón 16,56 s DPH 15.02.2013 Slovak Telekom,a.s 05.03.2013
    Faktúra 201301116 tovar 153,40 s DPH 7 15.02.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 05.03.2013
    Objednávka 7 objednávka s DPH 15.02.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
    Faktúra 03/02/2013 réžia za odobrané obedy 390,45 s DPH 12.02.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 13.02.2013
    Faktúra 4 stravné lístky 195,30 s DPH 12.02.2013 Špeciálna základná škola, 13.02.2013
    Faktúra 213012 tovar 130,00 s DPH 5 12.02.2013 FAMM, akciová spoločnosť 13.02.2013
    Objednávka 5 objednávka tovaru 0,00 s DPH 11.02.2013 FAMM, akciová spoločnosť Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 13.02.2013
    Faktúra 0113016637 stravné lístky 1 066.80 s DPH 07.02.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 21301033 tovar 3,96 s DPH 74 07.02.2013 MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 007/2012 servisné práce na PC 96,00 s DPH 4 07.02.2013 Michal vadila - MiVa Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 13.02.2013
    Faktúra 4746955738 za telefón 69,71 s DPH 06.02.2013 Slovak Telekom,a.s 13.02.2013
    Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 591,00 s DPH 06.02.2013 Východoslovenská energetika a.s. 13.02.2013
    Objednávka 15 objednávka novej verzie WinPam s DPH 06.02.2013 Michal vadila - MiVa Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 13.11.2013
    << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1301-1320/1351

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
      Třebíčska 16, 06601 Humenné
    • +421 057/ 7722873

    Fotogaléria