Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21301033 tovar 3,96 s DPH 74 07.02.2013 MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 0113016637 stravné lístky 1 066.80 s DPH 07.02.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 13.02.2013
    Faktúra 2117085200 vodné stočné 812,47 s DPH 04.04.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.04.2013
    Faktúra 25/2013 réžia žiaci 313,73 s DPH 06.06.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 24.06.2013
    Faktúra 0114004657 stravné lístky 1 257,34 s DPH 17.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 11.02.2014
    Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 591,00 s DPH 07.08.2013 Východoslovenská energetika a.s. 12.09.2013
    Faktúra 32/2013 réžia žiaci 179,47 s DPH 02.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 22.07.2013
    Faktúra 0113065686 stravné lístky 470,74 s DPH 04.07.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 22.07.2013
    Faktúra 2013296 BOZP-1.Q, TPO 2.Q 97,20 s DPH 04.07.2013 Katanová Zdenka 22.07.2013
    Faktúra 13 príspevok k stravným lístkom 85,40 s DPH 22.07.2013 Špeciálna základná škola, 22.07.2013
    Faktúra 7305699708 za telefón 12,67 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom,a.s 22.07.2013
    Faktúra 8751809662 za telefón 57,59 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom,a.s 22.07.2013
    Faktúra 7306835766 za telefón 15,43 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom,a.s 22.07.2013
    Faktúra 1413001846 teplo 773,52 s DPH 16.07.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22.07.2013
    Faktúra 2132207501 triedné výkazy 65,23 s DPH 07.08.2013 ŠEVT a.s. 12.09.2013
    Faktúra 0752795285 za telefón 67,66 s DPH 07.08.2013 Slovak Telekom,a.s 12.09.2013
    Faktúra 1413001549 dodávka elektriny 784,00 s DPH 19.06.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 25.06.2013
    Faktúra 0413082706 poradca podnikateľa 19,98 s DPH 20.08.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 12.09.2013
    Faktúra 1413002144 tepelná energia 749,36 s DPH 20.08.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 12.09.2013
    Faktúra 511039767 lehotné poistné 364,18 s DPH 20.08.2013 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. 12.09.2013
    << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1301-1320/1351

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
      Třebíčska 16, 06601 Humenné
    • +421 057/ 7722873

    Fotogaléria