|
Faktúra |
|
pracovné stretnutie riaditeľov školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
RVC Prešov |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015283
|
zmluvný servis výpočtovej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015230
|
BOZP
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Katanová Zdenka |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
príspevok k stravným lístkom
|
201,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150432
|
PZS 07/2015
|
31,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0113006683
|
stravné lístky
|
1 264.40 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
S/hrná správa za rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201506277
|
čistiace prostriedky
|
35,16 |
s DPH |
15
|
|
18.08.2015 |
Kridla, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1415001997
|
tepelná energia
|
673,46 |
s DPH |
|
110514
|
17.08.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506803904
|
telefón
|
23,47 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1503225000
|
Finančný spravodajca r. 2016
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015315
|
zmluvný servis výpočtovej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
511083755
|
komplexné poistenie podnikateľov
|
279,94 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
stravné lístky 08/2015 SF
|
42,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5775295255
|
za telefón
|
35,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7435797458
|
dodávka elektriny
|
547,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776248056
|
telefón
|
34,52 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |