Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6516/511083755 komplexné poistenie podnikateľov 377,73 s DPH 511083755 18.05.2016 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 18.05.2016 20.05.2016
Faktúra 20150490 PZS 08/2015 31,92 s DPH 14/2014 07.09.2015 PZS5, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 09.09.2015
Faktúra 1916/1416000258 tepelná energia 2 450.00 s DPH 110514 16.02.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 18.02.2016
Faktúra 1415002272 tepelná energia 830,34 s DPH 110514 21.09.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 22.09.2015
Faktúra 1415001997 tepelná energia 673,46 s DPH 110514 17.08.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.08.2015
Faktúra 0115128957 stravné lístky 12/2015 903,94 s DPH 12 04.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 07.12.2015
Faktúra 1617/217015 renovácia tonerov HP 23,10 s DPH 1 07.02.2017 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 07.02.2017 09.02.2017
Faktúra 5317 informačno-konzultačný seminár 20,00 s DPH 02.05.2017 Národný ústav, Regionálne pracovisko Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 02.05.2017 04.05.2017
Objednávka 7/22017 materiál na údržbu s DPH 28.03.2017 Repo Humenné. s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 30.03.2017
Faktúra 5717/117048555 stravné lístky 05/2017 1 257,34 s DPH 05 05.05.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 05.05.2017 09.05.2017
Faktúra 5617/201703057 kancelárske potreby 12,84 s DPH 03.05.2017 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 03.05.2017 04.05.2017
Faktúra 5517/152017 žiacke obedy 042017 361,68 s DPH 03.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 03.05.2017 04.05.2017
Faktúra 5417/2017222 zmluvný servis 052017 72,00 s DPH 02.05.2017 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 02.05.2017 04.05.2017
Faktúra 0745977780 za telefón 48,72 s DPH 11.01.2013 Slovak Telekom,a.s 06.02.2013
Faktúra 4717/217053 renovácia tonerov HP 51,00 s DPH 07.04.2017 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 07.04.2017 11.04.2017
Faktúra 5217/7294404726 elektrina 272,08 s DPH 19.04.2017 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.04.2017 24.04.2017
Faktúra 5117/30041666 dodávka a montáž ventilov v potrubí teplej vody 192,00 s DPH 19.04.2017 Peter Karľa- Domino Plus Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.04.2017 24.04.2017
Faktúra 5017/1417000831 dodávka tepla 1 254,20 s DPH 19.04.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.04.2017 24.04.2017
Faktúra 4917/3414521164 telefón MS 23,47 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.04.2017 24.04.2017
Faktúra 4817/0512017 kontrola a tlaková skúška HP a hydrantov 123,80 s DPH 19.04.2017 Ing. Cyril Ciganoc Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.04.2017 24.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1351