|
Faktúra |
15
|
stravné lístky
|
219,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
stravné lístky
|
72,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčská 16,Humenné |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1753752680
|
za telefón
|
52,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčská 16,Humenné |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0113086182
|
stravné lístky
|
1 397,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčská 16,Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0113082863
|
stravné lístky
|
402,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
511039767
|
lehotné poistné
|
364,18 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0413082706
|
poradca podnikateľa
|
19,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1413002144
|
tepelná energia
|
749,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
05/2013
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0752795285
|
za telefón
|
67,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2210007743
|
dodávka elektriny
|
591,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2132207501
|
triedné výkazy
|
65,23 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok k stravným lístkom
|
85,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Špeciálna základná škola, |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1413001846
|
teplo
|
773,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306835766
|
za telefón
|
15,43 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
8751809662
|
za telefón
|
57,59 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7305699708
|
za telefón
|
12,67 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0113065686
|
stravné lístky
|
470,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013296
|
BOZP-1.Q, TPO 2.Q
|
97,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Katanová Zdenka |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
réžia žiaci
|
179,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
22.07.2013 |