Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4759620706 za telefón 30,05 s DPH 11.03.2014 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2014
Faktúra 06/2014 servis vypočtovej techniky 60,00 s DPH 10.03.2014 Peter Tomečko- COM.P.T Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2014
Objednávka 3/2014 objednávka stravných lístkov 1 527,60 s DPH 10.03.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 10.03.2014
Objednávka 7 objednávka renovácia tonérov s DPH 10.03.2014 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.03.2014
Faktúra 10/2014 odber obedov 309,62 s DPH 03.03.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2014
Zmluva 03/2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov.... s DPH 28.02.2014 Katanová Zdenka Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 28.02.2014
Faktúra 1414000255 tepelná energia 3 149,45 s DPH 20.02.2014 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 27.02.2014
Faktúra 7401248881 za telefón 41,60 s DPH 17.02.2014 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 27.02.2014
Faktúra 04/2014 servis vypočtovej techniky 60,00 s DPH 17.02.2014 Peter Tomečko- COM.P.T Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 27.02.2014
Faktúra 4 príspevok k stravným lístkom 192,50 s DPH 12.02.2014 Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra 8758630542 za telefón 29,54 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra školenie 30,00 s DPH 12.02.2014 Akadémia vzdeávania Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 27.02.2014
Faktúra 2014002 dodávka a montáž plastových žalúzií 56,70 s DPH 4 06.02.2014 Ľubomír Boško MAHAGON Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra 201400885 kancelársky tovar 25,93 s DPH 6 06.02.2014 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra 2014/046 spotrebný tovar 17,20 s DPH 5 06.02.2014 G.B.KOLOR s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 593,00 s DPH 06.02.2014 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra 0114017316 stravné lístky 1 052,14 s DPH 06.02.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Faktúra 5/2014 réžia-žiaci 173,99 s DPH 06.02.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 25.02.2014
Objednávka 6 objednávka kancelárske potreby s DPH 05.02.2014 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 18.03.2014
Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 135,35 s DPH 29.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 11.02.2014
zobrazené záznamy: 1101-1120/1351