Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21 príspevok k stravným lístkom 174,00 s DPH 12.11.2013 Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.12.2013
Objednávka 36 objednávka s DPH 11.11.2013 MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 30.12.2013
Faktúra 0113107350 stravné lístky 1 109.14 s DPH 08.11.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.12.2013
Faktúra 2013468 PHP praškový P6 28,80 s DPH 35 07.11.2013 Katanová Zdenka Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.12.2013
Faktúra 130061 preprava žiakov a pedagogických zamestnancov 200,40 s DPH 31 07.11.2013 VIVER TOUR Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.12.2013
Faktúra 44/2013 réžia-žiaci 406,89 s DPH 05.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.12.2013
Faktúra 2210007743 dodávka elektriny 591,00 s DPH 05.11.2013 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.12.2013
Objednávka 35 objednávka HP 1 ks s DPH 30.10.2013 Katanová Zdenka Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 30.12.2013
Objednávka 34 objednávka fotovalec Xerox s DPH 28.10.2013 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 30.12.2013
Faktúra 201308246 kancelárske potreby 29,72 s DPH 28.10.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Faktúra 213352 fotovalec Xerox Workcentre 148,32 s DPH 34 28.10.2013 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Faktúra 213349 renovacia HP 42,00 s DPH 30 25.10.2013 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Faktúra 34/2013 prevedené príce na oprave rozvodov vody 701,70 s DPH 33 23.10.2013 ŠK ŚTICH Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Faktúra 015/2013 servis vypočtovej techniky 60,00 s DPH 23.10.2013 Peter Tomečko- COM.P.T Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Faktúra 201308039 kancelárské potreby 99,97 s DPH 32 21.10.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Faktúra 7310390842 za telefón 32,63 s DPH 21.10.2013 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Objednávka 33 objednávka práce na opravu rozvodov vody s DPH 17.10.2013 ŠK ŚTICH Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 30.12.2013
Objednávka 32 objednávka s DPH 17.10.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 14.11.2013
Faktúra 1413002737 tepelná energia 765,06 s DPH 15.10.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 08.11.2013
Objednávka 30 repasovanie tonerov s DPH 15.10.2013 DELTA Humenné, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 14.11.2013
zobrazené záznamy: 1181-1200/1351