Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7435797458 dodávka elektriny 547,00 s DPH 06.08.2015 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 10.08.2015
Faktúra 0115060904 stravné lístky 1 371,34 s DPH 6 05.06.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 05.06.2015
Faktúra 2015283 zmluvný servis výpočtovej techniky 72,00 s DPH 03.07.2015 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 14.07.2015
Faktúra 9 príspevok k stravným lístkom 214,20 s DPH 14.05.2015 Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 15.05.2015
Faktúra 5570018532 Ives služby 155,35 s DPH 24.03.2015 IVES Košice Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 13.04.2015
Faktúra 7503907013 za telefón 36,59 s DPH 14.05.2015 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 15.05.2015
Faktúra 2015067 TPO,BOZP 100,19 s DPH 14.04.2015 Katanová Zdenka Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 23.04.2015
Faktúra 8 príspevok k stravným lístkom 201,00 s DPH 14.04.2015 Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 23.04.2015
Faktúra 20150155 PZS 31,92 s DPH 13.04.2015 PZS5, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 23.04.2015
Faktúra 0115040837 stravné lístky 1 280,14 s DPH 4 10.04.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 23.04.2015
Faktúra 2772468129 za telefón 31,28 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 13.04.2015
Faktúra 2015138 zmluvný servis výpočtovej techniky 72,00 s DPH 09.04.2015 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 13.04.2015
Faktúra 132015 odber obedov 354,83 s DPH 01.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 09.04.2015
Faktúra 1415000838 dodávka tepelnej energie 1 836,62 s DPH 22.04.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 13.05.2015
Faktúra 201506277 čistiace prostriedky 35,16 s DPH 15 18.08.2015 Kridla, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.08.2015
Faktúra 2119735449 vodné a stočné 901,26 s DPH 01.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 09.04.2015
Faktúra 143 kontajner 187,00 s DPH 23.03.2015 Technické služby mesta Humenné Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 09.04.2015
Faktúra 1415000548 tepelná energia 2 053,34 s DPH 16.03.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 19.03.2015
Faktúra 52015002 školske pomôcky"V" 35,32 s DPH 5 16.03.2015 ANJEL- metrový textil, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 19.03.2015
Faktúra 7501963526 za telefón 30,98 s DPH 16.03.2015 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 19.03.2015
zobrazené záznamy: 1241-1260/1351