Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5 príspevok k stravným lístkom 182,00 s DPH 19.03.2013 Špeciálna základná škola, 20.03.2013
Faktúra 201361 kontrola požiarného vodovodu 38,71 s DPH 8 19.03.2013 Vladimír Mišľan Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 20.03.2013
Faktúra 7302281182 za telefón 10,44 s DPH 19.03.2013 Slovak Telekom,a.s 20.03.2013
Faktúra 168 odvoz odpadu 196,35 s DPH 19.03.2013 Technické služby mesta Humenné 20.03.2013
Faktúra 1413000655 tepelná energia 2 829,94 s DPH 19.03.2013 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 20.03.2013
Objednávka 16 objednávka novej verzie WinPam a WINIBEU s DPH 18.03.2013 Michal vadila - MiVa Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 13.11.2013
Faktúra 0113024727 stravné lístky 994,60 s DPH 11.03.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 18.03.2013
Faktúra 602013 tovar 6,90 s DPH 2 11.03.2013 Miloš Terezka UNIVERS Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2013
Faktúra 08/2013 réžia žiaci 184,95 s DPH 11.03.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 18.03.2013
Faktúra 201301537 tovar 647,40 s DPH 14 11.03.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2013
Faktúra 201301537 tovar 647,40 s DPH 14 11.03.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2013
Faktúra 201301538 tovar 69,90 s DPH 13 11.03.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2013
Faktúra 201301537 tovar 647,40 s DPH 14 11.03.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2013
Faktúra 21302029 tovar 13,88 s DPH 12 11.03.2013 MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 18.03.2013
Faktúra 2747938660 za telefón 63,00 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom,a.s 18.03.2013
Objednávka 14 objednávka kancelárske potreby s DPH 01.03.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
Objednávka 13 objednávka učebné pomôcky s DPH 01.03.2013 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
Faktúra 121300205 projektor 2 135.00 s DPH 77 28.02.2013 DATALAN. a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné 05.03.2013
Objednávka 12 objednávka materiálu na údržbu s DPH 28.02.2013 MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
Objednávka 11 objednávka materiálu na údržbu s DPH 26.02.2013 Miloš Terezka UNIVERS Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné Katarína Kramová účtovníčka školy 11.11.2013
zobrazené záznamy: 1281-1300/1351