|
Faktúra |
31/2015
|
réžia-žiaci
|
204,13 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčská 16,Humenné |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2120060626
|
vodné a stočné
|
752,09 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávka stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1415001708
|
tepelná energia
|
736,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505846935
|
za telefón
|
29,12 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2152205310
|
školské tlačivá
|
50,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2152205310
|
školské tlačivá
|
50,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3/7/2015
|
stavebné práce-oprava strechy
|
6 639.34 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
Stanislav Fejko-Q RUK systém |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
08/2015
|
stravné lístky
|
231,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0115085058
|
stravné lístky 08/2015
|
238,94 |
s DPH |
08/2015
|
|
06.08.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7435797458
|
dodávka elektriny
|
547,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0115073907
|
stravné lístky
|
273,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
stravné lístky 08/2015 SF
|
42,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150432
|
PZS 07/2015
|
31,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
511083755
|
komplexné poistenie podnikateľov
|
279,94 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015315
|
zmluvný servis výpočtovej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1503225000
|
Finančný spravodajca r. 2016
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506803904
|
telefón
|
23,47 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1415001997
|
tepelná energia
|
673,46 |
s DPH |
|
110514
|
17.08.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201506277
|
čistiace prostriedky
|
35,16 |
s DPH |
15
|
|
18.08.2015 |
Kridla, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.08.2015 |