Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 14117/5100897307 telefón PL 35,59 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 06.10.2017 10.10.2017
Faktúra 14317/2017487 nákup tonerov HP, Xerox 170,00 s DPH 06.10.2017 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 06.10.2017 10.10.2017
Faktúra 14217/2017471 zmluvný servis 102016 72,00 s DPH 06.10.2017 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 06.10.2017 10.10.2017
Faktúra 13717/5220008941 nákup DHM-mikrovlnná rúra 57,90 s DPH 05.10.2017 Nay a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 05.10.2017 10.10.2017
Faktúra 13817/272017 žiacke obedy 092017 432,92 s DPH 05.10.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 05.10.2017 10.10.2017
Faktúra 13917/2122946545 vodné a stočné 546,79 s DPH 05.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 05.10.2017 10.10.2017
Faktúra 14017/2017382 výkon funkcie TPO, BOZP 7,8,9 2017 112,80 s DPH 05.10.2017 Katanová Zdenka Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 05.10.2017 10.10.2017
Faktúra 13417/117103049 stravné lístky 10/2017 1 352,34 s DPH 10 03.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 03.10.2017 05.10.2017
Faktúra 13517/20170733 nákup OOP 86,86 s DPH 03.10.2017 LEPAL TECHNIK,spol. s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 03.10.2017 05.10.2017
Faktúra 13617/170389 nákup materiálu na údržbu 21,00 s DPH 03.10.2017 UNITERM Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 03.10.2017 05.10.2017
Faktúra 13317/201707041 nákup kancelárskych potrieb 13,43 s DPH 26.09.2017 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 26.09.2017 28.09.2017
Faktúra 13217/20170524 nákup učebných pomôcok 18,39 s DPH 22.09.2017 Ing. Mária Kirňaková- TOMINO Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 22.09.2017 26.09.2017
Objednávka 42/2017 materiál na údržbu s DPH 22.09.2017 UNITERM Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 25.09.2017
Objednávka 41/2017 nákup učebných pomôcok s DPH 21.09.2017 Ing. Mária Kirňaková- TOMINO Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 25.09.2017
Faktúra 13117/7293208547 dodávka a distribúcia elektriny 121,20 s DPH 19.09.2017 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 13017/9170003632 asc Agenda komplet malotriedka zš 2018 199,00 s DPH 19.09.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Objednávka 40/2017 objednávka ASC agendy Komplet Malotriedka 2018 s DPH 18.09.2017 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 20.09.2017
Faktúra 12917/1417002266 dodávka tepla 635,11 s DPH 14.09.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 14.09.2017 18.09.2017
Faktúra 12717/492017 oprava strechy-dielne 1 041,75 s DPH 14.09.2017 Stanislav Fejko-Q RUK systém Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 14.09.2017 18.09.2017
Faktúra 12817/3419387838 telefón MS 27,99 s DPH 14.09.2017 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 14.09.2017 18.09.2017
zobrazené záznamy: 281-300/1351