Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa Súhrná správa VO za rok 2018 s DPH 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra 0319/20180886 pracovná zdravotná služba 12/2018 25,54 s DPH 10.01.2019 PZS5, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 10.01.2019 14.01.2019
Faktúra 0419/119004128 stravné lístky 01/2019 1 109.14 s DPH 01/2019 10.01.2019 Up Slovensko, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 10.01.2019 14.01.2019
Faktúra 0219/2018487 výkon funkcie TPO, BOZP 4.Q 2018 144,00 s DPH 08.01.2019 Katanová Zdenka Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 08.01.2019 10.01.2019
Faktúra 0119/8223977434 telefón PL 35,36 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 08.01.2019 10.01.2019
Objednávka 22/2018 nákup výpočtovej technicky- tlačiarne, notebookov a myší s DPH 27.12.2018 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra 14118/2018640 nákup výpočtovej technicky- tlačiarne, notebookov a myší 1 514,00 s DPH 27.12.2018 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra 14018/2124532052 vodné a stočné 613,01 s DPH 21.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 21.12.2018 27.12.2018
Faktúra 13918/201809743 nákup kancelárskych potrieb 105,22 s DPH 20.12.2018 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 20.12.2018 21.12.2018
Objednávka 21/2018 nákup kancelárskych potrieb s DPH 20.12.2018 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 21.12.2018
Objednávka 20/2018 nákup čistiacich potrieb s DPH 20.12.2018 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra 13818/201809744 nákup čistiacich potrieb 140,93 s DPH 20.12.2018 Krídla,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 20.12.2018 21.12.2018
Faktúra 13718/2018631 nákup tonerov HP,Samsung 120,00 s DPH 19.12.2018 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 19.12.2018 21.12.2018
Objednávka 19/2018 objednávka tonerov s DPH 19.12.2018 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 20.12.2018
Faktúra 13518/1418003122 dodávka tepla za 11/2018 1 690,62 s DPH 17.12.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 17.12.2018 19.12.2018
Faktúra 13418/452018 žiacke obedy 12/2018 252,08 s DPH 17.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 17.12.2018 19.12.2018
Faktúra 13618/8223072214 telefón MS 22,98 s DPH 17.12.2018 Slovak Telekom,a.s Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 17.12.2018 19.12.2018
Faktúra 13318/7294039669 elektrina 216,42 s DPH 14.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 14.12.2018 18.12.2018
Faktúra 13118/2018589 zmluvný servis 12/2018 72,00 s DPH 07.12.2018 IKAS,s.r.o. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 07.12.2018 10.12.2018
Faktúra 13018/412018 žiacke obedy 11/2018 380,86 s DPH 07.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné PaedDr. Olekšáková Helena riaditeľka školy 07.12.2018 10.12.2018
zobrazené záznamy: 61-80/1351